|
|
Objednávka |
40/2016
|
Objednávka na správu počítačovej siete v mesiaci október 2016 v počte 20 hodín
|
200.- |
s DPH |
|
26.10.2016 |
|
|
Aneta Štibravá |
Gymnázium Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/13
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 595,00 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 108,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2016
|
|
s DPH |
|
16.06.2015 |
|
|
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/00158/11
|
Faktúra za vyúčtovanie plynu r. 2010
|
5 362,06 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/11
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie
|
1 868,35 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
|
|
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0036/11
|
Faktúra za učebné pomôcky - projekt
|
1 596,00 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
PD COMP, Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0037/11
|
Faktúra za učebné pomôcky - projekt
|
2 350,01 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
SOFOS, Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0038/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
24.05.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
02.06.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
06.07.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
05.09.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 108,00 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
04.10.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/017011
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
04.11.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/018911
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
2 380,00 |
s DPH |
|
12.12.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
3 108,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |