|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
8 401.00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
222/2022
|
Výmena školského rozhlasu a ozvučenie školy
|
8.142.38 |
s DPH |
222/2022
|
21.09.2022 |
|
|
EPROM ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
1 957 465,85 |
bez DPH |
|
20.01.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia a oprava striech
|
74 251,27 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
|
|
Jozef Hric - Strechy, domy, stavby |
Gymnázium Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Opravy a údržby
|
5 133.66 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Oprava vstupných priestorov predného dvora školy
|
40 135,03 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
|
|
PRO EXTERIER s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
75/2019
|
Rekonštrukcia šatní pri telocvični (ženy a muži)
|
35 916,00 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
|
|
Euro Leaspartner, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Objednávka projektových prác k zabezpečeniu zateplenia objektu školy
|
18 516,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
|
|
AVANT ARCH, s.r.o. |
Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava betónového múrika a zábradlia anglického dvorca
|
15 951,84 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
|
|
Euro Leaspartner, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
283/2023
|
Multifunkčné ihrisko
|
11 900,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
MENO MENO, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2021
|
Opravy a údržba
|
7 938,88 |
bez DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Rekonštrukcia palubovky v telocvični
|
7 224,22 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
BOZIN |
Gymnázium Pezinok |
Mgr. Jana Solgová |
riaditeľka školy |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/00158/11
|
Faktúra za vyúčtovanie plynu r. 2010
|
5 362,06 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Otvorená škola
|
4 787,08 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/14
|
Faktúra za dodávku plynu-vyúčt.r.2013
|
4 324,12 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
3 108,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
3 108,00 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0043/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
3 108,00 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/14
|
Faktúra za dodávku plynu
|
2 711,00 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/14
|
Faktúra za dodávku plynu
|
2 711,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
SPP, Bratislava |
Gymnázium Pezinok |
|
|
16.06.2014 |